Contrato federal · Empenho 2024NE000196 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA/ADEQUAÇÕES NA COPA DOS SERVIDORES (PRÉDIO CENTRAL)
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.032.973/0001-27) para: aquisição de materiais para reforma/adequações na copa dos servidores (prédio central). Valor global contratado: R$ 4.714,50. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.032.973/0001-27
- Processooficial
- 23191.001210.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.714,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.714,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAcomposição: cimento, agregados minerais e aditivos quimicos, cor: branca, tipo: ac iii | 5 | R$ 44,70 | R$ 223,50 |
| TRILHO ELETRIFICADOmaterial: alumínio, tipo: din, comprimento barra: 1, aplicação: instalações elétricas | 4 | R$ 165,00 | R$ 660,00 |
| POSTE DE MADEIRAtipo: cônico, variedade: eucalípto,, comprimento: 5, diâmetro mínimo: 12, características adicionais: tratado em autoclave | 8 | R$ 325,00 | R$ 2.600,00 |
| CIMENTO PORTLANDmaterial: clinker, tipo: cp ii - f 32 | 10 | R$ 51,90 | R$ 519,00 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃOtipo madeira: cedro, formato: viga, comprimento: 4, largura: 6, espessura: 16 | 4 | R$ 178,00 | R$ 712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.714,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.714,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.714,50 · a liquidar R$ 4.714,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.405 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.714,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000196 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.001210.2024-04
valor global após o termo: R$ 4.714,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401791
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.