Contrato federal · Empenho 2024NE000453 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO. CONFORME PROCESSO SEI N 23064.033791/2024-91, DOCUMEN…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: empenho referente a aquisição de filamento para impressora 3d para atender às demandas do curso de licenciatura em computação. conforme processo sei n 23064.033791/2024-91, documento sei n 4576524.. Valor global contratado: R$ 1.588,95. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23064.033791/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.588,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.588,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PETG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 9 | R$ 76,23 | R$ 686,07 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 12 | R$ 75,24 | R$ 902,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.588,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.588,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000453 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.588,95 · a liquidar R$ 1.588,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7370 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.588,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000453 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.033791/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.588,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401820
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.