Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO, CONFORME DISPENSA 90004/2024.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ACRE/AC (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: valor que se empenha para despesas com aquisição de material de expediente/consumo, conforme dispensa 90004/2024.. Valor global contratado: R$ 250,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ACRE/AC 193105
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
- Processooficial
- 02002.000449/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,00
- Valor globaloficial
- R$ 250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO/CROMADO, MATERIAL METAL, TIPOPROFISSIONAL, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6 | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 169 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02002.000449/2024-69
valor global após o termo: R$ 250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401828
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.