Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DE IMAGENS CONFORME PROCESSO 02002.001927/2024-58 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 90011/2024.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ACRE/AC (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou T. R. F. LIMA (CNPJ 49.241.603/0001-74) para: valor que se empenha para aquisição de um projetor de imagens conforme processo 02002.001927/2024-58 e dispensa de licitação 90011/2024.. Valor global contratado: R$ 1.841,86. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ACRE/AC 193105
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- T. R. F. LIMACNPJ 49.241.603/0001-74
- Processooficial
- 02002.001927/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.841,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.841,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA LED, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADASVÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM MOTORIZADO, TIPO RETROPROJEÇÃO, TETO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONEXÃO: USB, WI-FI E VIA MIRACAST, L… | 1 | R$ 1.841,86 | R$ 1.841,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.841,86
- A liquidarcalculado
- R$ 1.841,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.841,86 · a liquidar R$ 1.841,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.841,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02002.001927/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.841,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401832
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.