Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTEIS DE INCÊNDIO, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NUTRIÇÃO/UFRJ
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA (CNPJ 07.271.776/0001-95) para: contratação de recarga de extintores portáteis de incêndio, por empresa especializada, para atender as necessidades do instituto de nutrição/ufrj. Valor global contratado: R$ 1.563,00. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDACNPJ 07.271.776/0001-95
- Processooficial
- 23079.250426/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.563,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.563,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE CARGA 6 L | 6 | R$ 56,00 | R$ 336,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MECÂNICA | 14 | R$ 60,00 | R$ 840,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 9 | R$ 43,00 | R$ 387,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.563,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.563,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.563,00 · a liquidar R$ 1.563,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1001777 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.563,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250426/2024-80
valor global após o termo: R$ 1.563,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401844
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.