Contrato federal · Empenho 2024NE001202 · Comprasnet Contratos
(2024RM002698)- PR: 23/2023 PLANO DE ACAO? PROAD016. PROCESSO LICITACAO 23205.019857/2023-05. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CELI PRODUTOS DE ACO LTDA (CNPJ 81.340.960/0001-00) para: (2024rm002698)- pr: 23/2023 plano de acao? proad016. processo licitacao 23205.019857/2023-05. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 17.400,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CELI PRODUTOS DE ACO LTDACNPJ 81.340.960/0001-00
- Processooficial
- 23205.033023/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPÓXI., COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM… | 1 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL CHAPA AÇO, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,58 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 8 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, ANT… | 5 | R$ 3.200,00 | R$ 16.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001202 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.400,00 · a liquidar R$ 17.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10560 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001202 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033023/2024-85
valor global após o termo: R$ 17.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.