Contrato federal · Empenho 2024NE001220 · Comprasnet Contratos
(2024RM002736)- PR: 41/2023 PLANO DE ACAO CCL035. PROCESSO LICITACAO 23205.030293/2023-53. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO ED…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SAGAFE COMERCIO E CONFECCOES LTDA (CNPJ 35.349.266/0001-29) para: (2024rm002736)- pr: 41/2023 plano de acao ccl035. processo licitacao 23205.030293/2023-53. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 4.842,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SAGAFE COMERCIO E CONFECCOES LTDACNPJ 35.349.266/0001-29
- Processooficial
- 23205.033095/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.842,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.842,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE SEGURANÇACAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA BONÉ, TIPO COPA COM ESTRIAS E CASCO RÍGIDO, COR AMARELA, APLICAÇÃO GRUPO DE APOIO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S… | 2 | R$ 1.485,00 | R$ 2.970,00 |
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO FORRADO, EM TECIDO 100 % POLIAMIDA,COM ESPUMA, TIPO USO PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 2 | R$ 936,00 | R$ 1.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.842,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.842,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001220 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.842,00 · a liquidar R$ 4.842,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1324 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.842,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001220 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033095/2024-22
valor global após o termo: R$ 4.842,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401848
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.