Contrato federal · Empenho 2024NE001373 · Comprasnet Contratos
(2024RM002900)- PR: 41/2023 CPF090 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO LICITACAO 23205.030293/2023-53. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 19.943.167/0001-14) para: (2024rm002900)- pr: 41/2023 cpf090 - aquisicao de material permanente. processo licitacao 23205.030293/2023-53. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 984,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 19.943.167/0001-14
- Processooficial
- 23205.035340/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 984,00
- Valor globaloficial
- R$ 984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA TUBO E CHAPA DE AÇO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA CINZA GRAFITE, AJUSTE ALTURA DE 8 A 16 CM, LARGUR… | 6 | R$ 164,00 | R$ 984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 984,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001373 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 984,00 · a liquidar R$ 984,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3000 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001373 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035340/2024-36
valor global após o termo: R$ 984,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401849
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.