Contrato federal · Empenho 2024NE001380 · Comprasnet Contratos
(2024RM002899)- PR: 41/2023 PLANO DE ACAO: CPF012 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO LICITACAO 23205.030293/2023-53. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: (2024rm002899)- pr: 41/2023 plano de acao: cpf012 - aquisicao de material de consumo. processo licitacao 23205.030293/2023-53. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital…. Valor global contratado: R$ 351,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23205.035337/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 351,00
- Valor globaloficial
- R$ 351,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APOIO PUNHO TECLADOAPOIO PUNHO TECLADO, MATERIAL GELATINA SILICONE, TIPO ERGONÔMICO, COR PRETA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 49 CM | 10 | R$ 35,10 | R$ 351,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 351,00
- A liquidarcalculado
- R$ 351,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001380 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 351,00 · a liquidar R$ 351,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12388 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 351,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001380 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035337/2024-12
valor global após o termo: R$ 351,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.