Contrato federal · Empenho 2024NE000228 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou VALIM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 49.999.836/0001-30) para: aquisição de material de consumo e expediente. Valor global contratado: R$ 52.090,00. Vigência de 30/12/2024 a 26/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO 130080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VALIM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 49.999.836/0001-30
- Processooficial
- 21020.000123/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 677.660,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 26/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA LUMINOSA | 50 | R$ 215,00 | R$ 10.750,00 |
| FITA | 50 | R$ 80,00 | R$ 4.000,00 |
| BOLA ISOPOR | 100 | R$ 70,00 | R$ 7.000,00 |
| GLITTER | 100 | R$ 19,00 | R$ 1.900,00 |
| ENFEITE | 10 | R$ 1.200,00 | R$ 12.000,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 5 | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 |
| LANTERNA ELÉTRICA | 10 | R$ 210,00 | R$ 2.100,00 |
| EXTENSÃO ELÉTRICA | 56 | R$ 40,00 | R$ 2.240,00 |
| EXTENSÃO ELÉTRICA | 46 | R$ 45,00 | R$ 2.070,00 |
| EXTENSÃO ELÉTRICA | 17 | R$ 50,00 | R$ 850,00 |
| LÂMPADA LED | 200 | R$ 14,00 | R$ 2.800,00 |
| CONTROLE REMOTO | 30 | R$ 46,00 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000228 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000228 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.000123/2024-68
valor global após o termo: R$ 52.580,00 · vigência até 30/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/11/2025
PRORROGAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2024, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA POR MAIS 1 (UM) ANO, COM LASTRO NO ART. 84 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E NOS ARTS. 15, INCISO IX, E 22 DO DECRETO Nº 11.462, DE 2023, A PRESENTE PRORROGAÇÃO ABRANGE APENAS O SALDO REMANESCENTE DOS ITENS REGISTRAD…
valor global após o termo: R$ 52.090,00 · vigência até 26/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.