Contrato federal · Empenho 2022NE000152 · Comprasnet Contratos
CCS/DACT - SM - 24949/2022 UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME AUTORIZADO PELA DIREÇÃO.
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE) contratou XLABOR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 12.127.236/0001-72) para: ccs/dact - sm - 24949/2022 utilização de saldo do curso de especialização em análises clínicas, conforme autorizado pela direção.. Valor global contratado: R$ 1.680,00. Vigência de 19/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTECNPJ 24.365.710/0001-83
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN 153107
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- XLABOR TECNOLOGIA LTDACNPJ 12.127.236/0001-72
- Processooficial
- 23077.089933/2021-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2022
- Publicaçãooficial
- 19/10/2022
- Vigênciaoficial
- 19/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE | 10 | R$ 168,00 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000152 · 19/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000152 · 19/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.089933/2021-82
valor global após o termo: R$ 1.680,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401877
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.