Contrato federal · Empenho 2024NE000150 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NOS MOLDES DO OFICIO Nº 4/2024 - UPA-POS/GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO - CAMPUS POSSE - PROCESSO EL…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou D F S DE MELO LOPES (CNPJ 30.223.908/0001-25) para: emissao de nota de empenho para custear a aquisição de materiais de limpeza e higiene, nos moldes do oficio nº 4/2024 - upa-pos/gap-pos/cmppos/ifgoiano - campus posse - processo eletronico: 23727.000716.2023-11. Valor global contratado: R$ 198,06. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- D F S DE MELO LOPESCNPJ 30.223.908/0001-25
- Processooficial
- 23727.000716.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 198,06
- Valor globaloficial
- R$ 198,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 12 | R$ 8,90 | R$ 106,80 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 7 L, TIPO TAMPA E PEDAL, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 6 | R$ 15,21 | R$ 91,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 198,06
- A liquidarcalculado
- R$ 198,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 198,06 · a liquidar R$ 198,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000150 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23727.000716.2023-11
valor global após o termo: R$ 198,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401953
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.