Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 90001/2024 - UASG: 160311 - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DECANATO DO CCS/UFRJ.
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.451.658/0001-39) para: adesão ao pregão 90001/2024 - uasg: 160311 - para atender às necessidades do decanato do ccs/ufrj.. Valor global contratado: R$ 53.752,95. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.451.658/0001-39
- Processooficial
- 23079.252928/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.752,95
- Valor globaloficial
- R$ 53.752,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO NÚ COBRECABO ELÉTRICO NÚ COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TÊMPERA CONDUTOR MEIO-DURO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ATERRAMENTO, FORMAÇÃO CONDUTOR 7 FIOS, SEÇÃO NOMINAL 50 MM2, DIÂMETRO NOMINAL 3 MM | 123.570 | R$ 0,44 | R$ 53.752,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.752,95
- A liquidarcalculado
- R$ 53.752,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000166 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.752,95 · a liquidar R$ 53.752,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000166 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252928/2024-45
valor global após o termo: R$ 53.752,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401973
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.