Contrato federal · Empenho 2024NE000230 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 90027/2024 - UASG: 153141 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 17750023, DEP. FED. JANDIRA FEGHALI.
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: adesão ao pregão 90027/2024 - uasg: 153141 - para atender as necessidades da escola de enfermagem anna nery - emenda parlamentar individual nº 17750023, dep. fed. jandira feghali.. Valor global contratado: R$ 15.300,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23079.263884/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO/ REFRIGERAR/VENTILAR/RENOVAR A R | 2 | R$ 7.650,00 | R$ 15.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000230 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.300,00 · a liquidar R$ 15.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151083 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000230 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.263884/2024-89
valor global após o termo: R$ 15.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401991
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.