Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
ADESÃO A ATA 00016/2023 DA UASG160292, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO INSTITUTO DE NUTRIÇÃO DA UFRJ
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.485.259/0001-42) para: adesão a ata 00016/2023 da uasg160292, para aquisição de materiais de expediente para atender ao instituto de nutrição da ufrj. Valor global contratado: R$ 2.116,20. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.485.259/0001-42
- Processooficial
- 23079.252710/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.116,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.116,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, TIPO CLASSIFICADORA, LARGURA 230 MM, ALTURA 320 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO , GRAMATURA 180 G/M2, TAMANHO OFÍCIO, APLICA… | 220 | R$ 1,76 | R$ 387,20 |
| LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 298 MM, LARGURA 203 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA NUMERADO/SEM MARGENS | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 4,50 CM, ALTURA 25 CM | 10 | R$ 2,90 | R$ 29,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.116,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.116,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.116,20 · a liquidar R$ 2.116,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252710/2024-91
valor global após o termo: R$ 2.116,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402025
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.