Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI) - VILHENA, A…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NACIONAL SAFETY DISTRIBUIDORA DE HIGIENE, LIMPEZA E SEGURANCA LTDA (CNPJ 24.402.903/0001-67) para: valor empenhado para cobrir despesas com vistas à aquisição de materiais médico hospitalares, em atendimento às demandas do distrito sanitário especial indígena (dsei) - vilhena, através de execução das atas de registro…. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- NACIONAL SAFETY DISTRIBUIDORA DE HIGIENE, LIMPEZA E SEGURANCA LTDACNPJ 24.402.903/0001-67
- Processooficial
- 25062.000352/2023-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 50 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, COMPONENTES C/ ESPÁTULA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 2.500 | R$ 0,28 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7418 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000352/2023-6
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402028
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.