Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
2024NC000668 - MD, DE 04 ABR 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO PANIFICAÇÃO). TIPO: GLOBAL. SRP 08/2023 - 6° BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO OD (7025049). DIEX…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 45.030.413/0001-57) para: 2024nc000668 - md, de 04 abr 24. aquisição de material permanente (armário panificação). tipo: global. srp 08/2023 - 6° bec. compra autorizada conforme despacho od (7025049). diex requisitório nº 22- pel aprov/b bv/conti…. Valor global contratado: R$ 4.617,00. Vigência de 05/04/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 45.030.413/0001-57
- Processooficial
- 60301.000365/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.617,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.617,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO PANIFICAÇÃO | 3 | R$ 1.539,00 | R$ 4.617,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.617,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.617,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 05/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.617,00 · a liquidar R$ 4.617,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 733 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.617,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 05/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000365/2024-57
valor global após o termo: R$ 4.617,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402069
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.