Contrato federal · Empenho 2024NE000398 · Comprasnet Contratos
2024NC000668 - MD, DE 04 ABR 24. AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE (ASPIRADOR DE PÓ ) TIPO: ORDINÁRIO, DISPENSA ELETRÔNICA 90014/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISIÇÃO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: 2024nc000668 - md, de 04 abr 24. aquisição e material permanente (aspirador de pó ) tipo: ordinário, dispensa eletrônica 90014/2024 desta uge. compra autorizada conforme requisição de material (7310435) e despacho od (72…. Valor global contratado: R$ 1.167,80. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 60301.000634/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.167,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.167,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUAASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, CAPACIDADE 20 L, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAIS, PROLONGADOR E FILTRO DEPAPEL, POTÊNCIA 1.200 W | 2 | R$ 583,90 | R$ 1.167,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.167,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.167,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000398 · 21/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.167,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.167,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000004812 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.167,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000398 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000634/2024-85
valor global após o termo: R$ 1.167,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402071
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.