Contrato federal · Empenho 2024NE000475 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. MATERIAL PERMANENTE ( MONITOR COMPUTADOR). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 00019/2023 DO 6° BEC/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 218 ALMOX/ OP ACO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.118.112/0001-82) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. material permanente ( monitor computador). tipo: ordinário. srp 00019/2023 do 6° bec/rr . compra autorizada conforme requisitória 218 almox/ op acolhida (7466648) ... Valor global contratado: R$ 29.320,00. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.118.112/0001-82
- Processooficial
- 60301.001135/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 31 A 40 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃ… | 10 | R$ 2.932,00 | R$ 29.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000475 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.320,00 · a liquidar R$ 29.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 296 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000475 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001135/2024-13
valor global após o termo: R$ 29.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402078
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.