Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.001086/2024-40 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE ANIMAIS RESGATADOS EM INCÊNDIOS, AÇÃO CONJUNTA ENTRE IBAMA, CRAS, GRETAP E PMA EM ATENDIME…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou FARMACIA DO CAMPO LTDA (CNPJ 24.688.722/0001-49) para: processo 02014.001086/2024-40 - aquisição de medicamentos e materiais para atendimento de animais resgatados em incêndios, ação conjunta entre ibama, cras, gretap e pma em atendimento das necessidades da supes, ut corumb…. Valor global contratado: R$ 171,38. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FARMACIA DO CAMPO LTDACNPJ 24.688.722/0001-49
- Processooficial
- 02014.001086/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 171,38
- Valor globaloficial
- R$ 171,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO 20 MG, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 85,69 | R$ 171,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 171,38
- A liquidarcalculado
- R$ 171,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 171,38 · a liquidar R$ 171,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 282 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 171,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001086/2024-40
valor global após o termo: R$ 171,38 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402090
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.