Contrato federal · Empenho 2024NE000569 · Comprasnet Contratos
2024NC000668 - MD, DE 04 ABRIL 24. MATERIAL PERMANENTE ( MAQUINA DE SUCO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90018/2024 DA OPERAÇÃO ACOLHIDA/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 337 ALM…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou IM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 50.121.066/0001-08) para: 2024nc000668 - md, de 04 abril 24. material permanente ( maquina de suco). tipo: ordinário. srp 90018/2024 da operação acolhida/rr . compra autorizada conforme requisitória 337 almox/ op acolhida (7570765) ... Valor global contratado: R$ 40.298,56. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- IM SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 50.121.066/0001-08
- Processooficial
- 60301.001220/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.298,56
- Valor globaloficial
- R$ 40.298,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA / SUCOMAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA / SUCO, VOLTAGEM 110/ 220 V,CAPACIDADE DO ALIMENTADOR 6/7 FRUTAS, POTENCIA 50 HP, DIMENSÕES 36,50 X 36 X72 CM, DIÂMETRO DA FRUTA 65 A 78 MM, CAPACIDAD DE PR… | 1 | R$ 40.298,56 | R$ 40.298,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.298,56
- A liquidarcalculado
- R$ 40.298,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000569 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.298,56 · a liquidar R$ 40.298,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 40.298,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000569 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001220/2024-73
valor global após o termo: R$ 40.298,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402092
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.