Contrato federal · Empenho 2024NE000595 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENXADA E PÁ). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90021/2024 DO 6° BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO COE/ OP…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material de consumo (enxada e pá). tipo: ordinário. srp 90021/2024 do 6° bec. compra autorizada conforme despacho requisitório coe/ op acolhida (7542516).. Valor global contratado: R$ 708,40. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 60301.001347/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 708,40
- Valor globaloficial
- R$ 708,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADA, TAMANHO 290 X 250 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M | 15 | R$ 28,34 | R$ 425,10 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO ALTO CARBONO 1070, LARGURA 30 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 180 CM | 10 | R$ 28,33 | R$ 283,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 708,40
- A liquidarcalculado
- R$ 708,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000595 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 708,40 · a liquidar R$ 708,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3195 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 708,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000595 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001347/2024-92
valor global após o termo: R$ 708,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.