Contrato federal · Empenho 2024NE000633 · Comprasnet Contratos
2024NC002503 - MD, DE 19 NOV 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MNT DE BENS IMÓVEIS E INSTALÇÕES (CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, TORNEIRA PLASTICA 1/2 POL, DOBRADICA EM…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou GLOBO VISION COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 05.413.199/0001-01) para: 2024nc002503 - md, de 19 nov 24. aquisição de material de consumo para mnt de bens imóveis e instalções (curva pvc longa 90 graus, dn 75 mm, torneira plastica 1/2 pol, dobradica em aco/ferro, cabo de cobre, cantoneira 38…. Valor global contratado: R$ 6.320,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GLOBO VISION COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 05.413.199/0001-01
- Processooficial
- 60301.001405/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.320,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTONEIRA METAL FERROSO | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| CANTONEIRA METAL FERROSO | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
| TORNEIRA | 15 | R$ 7,00 | R$ 105,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| TERMINAL CABO | 1.000 | R$ 3,19 | R$ 3.190,00 |
| DOBRADIÇA PORTA | 25 | R$ 7,00 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000633 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.320,00 · a liquidar R$ 6.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.692 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000633 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001405/2024-88
valor global após o termo: R$ 6.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402102
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.