Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REDE LÓGICA E BATERIA PARA NOBREAK DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO INDÍGENA POTIGUARA - DSEI POTIGUARA, DI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RP DISTRIBUIDORA NETWORK LTDA (CNPJ 33.307.336/0002-31) para: trata-se da aquisição de material de informática para rede lógica e bateria para nobreak de acordo com as necessidades do distrito sanitário indígena potiguara - dsei potiguara, dispensa 90015/2024, processo 25058.000519…. Valor global contratado: R$ 683,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- RP DISTRIBUIDORA NETWORK LTDACNPJ 33.307.336/0002-31
- Processooficial
- 25058.000519/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 683,00
- Valor globaloficial
- R$ 683,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, APLICAÇÃOINSTALAÇÃO PONTO DE REDE | 100 | R$ 6,83 | R$ 683,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 683,00
- A liquidarcalculado
- R$ 683,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 683,00 · a liquidar R$ 683,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3454 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 683,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000519/2024-39
valor global após o termo: R$ 683,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402111
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.