Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA APOIAR INICIATIVAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NAS TERRAS INDÍGENAS NA ÁREA SOB RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE…
COORDENACAO REGIONAL DOURADOS/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: empenho para cobrir despesas com aquisição de sementes para apoiar iniciativas de produção de alimentos nas terras indígenas na área sob responsabilidade da coordenação regional de dourados, conforme processo 08788.00130…. Valor global contratado: R$ 1.930,40. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DOURADOS/MS 194064
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 08788.001302/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.930,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.930,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO CURCUBITÁCEA, ESPÉCIE PEPINO HÍBRIDO | 40 | R$ 48,26 | R$ 1.930,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.930,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.930,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.930,40 · a liquidar R$ 1.930,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08788.001302/2023-00
valor global após o termo: R$ 1.930,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402130
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.