Contrato federal · Empenho 2024NE000692 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GALAO COM 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO INPE UNIDADE DE CUIABA/MT, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS COECO-016/2024-RC S…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: aquisicao de agua mineral sem gas, galao com 20 litros, para atendimento as necessidades de consumo do inpe unidade de cuiaba/mt, conforme requisicao de compras coeco-016/2024-rc sei 12435463, d.l. 90265/2024 sei 1244178…. Valor global contratado: R$ 8.000,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 01340.009687/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90265/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 500 | R$ 16,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000692 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 548 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 508 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 485 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 456 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 430 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000692 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009687/2024-36
valor global após o termo: R$ 8.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.