Contrato federal · Empenho 2024NE000384 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULO DRIVER DE MOTOR E PLACA COM MICROCONTROLADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO DAINF-PG, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.019956/2024-11, DOCUMENTO DO SEI 44…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: empenho para aquisição de módulo driver de motor e placa com microcontrolador para atender a demanda do dainf-pg, conforme processo do sei 23064.019956/2024-11, documento do sei 4469657.. Valor global contratado: R$ 951,20. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23064.019956/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 951,20
- Valor globaloficial
- R$ 951,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO WIFI, ESP32, APLICAÇÃO DISPOSITIVO IOT (INTERNET DAS COISAS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA FLASH: 4 MB; MEMÓRIA RAM: 520 KB, COMPONENTES CÂMERA OV2640 REGULADOR DE TENS… | 15 | R$ 50,24 | R$ 753,60 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO DRIVER MOTOR PONTE H L298N, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO PLACA CIRCUITO INTEGRADO, FAIXA CORRENTE 36 MA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSõES 43MM X 43MM X 27MM, POTÊNCIA… | 20 | R$ 9,88 | R$ 197,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 951,20
- A liquidarcalculado
- R$ 951,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000384 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 951,20 · a liquidar R$ 951,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2180 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 951,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000384 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.019956/2024-11
valor global após o termo: R$ 951,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.