Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS: 04 (QUATRO) UNIDADES DE FORNO MICROONDAS - MICROONDAS MIDEA 35L MXSA35P. ITEM 12 DO TERMO DE RE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0002-64) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de aparelhos eletrodomésticos: 04 (quatro) unidades de forno microondas - microondas midea 35l mxsa35p. item 12 do termo de referência, pregão eletrônico nº 25/2023 (…. Valor global contratado: R$ 3.762,36. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0002-64
- Processooficial
- 08675.012749/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.762,36
- Valor globaloficial
- R$ 3.762,36
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, COR BRANCA | 6 | R$ 627,06 | R$ 3.762,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.762,36
- A liquidarcalculado
- R$ 3.762,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.762,36 · a liquidar R$ 3.762,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 56561 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.762,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000120 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000120 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.012749/2024-54
valor global após o termo: R$ 3.762,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402148
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.