Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE MÁQUINAS OPERATRIZES VISANDO GARANTIR O ATENDIMENTO, DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DESTE LABORATÓRIO…
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: realizar despesas com aquisição de materiais de consumo para o laboratório de máquinas operatrizes visando garantir o atendimento, das necessidades institucionais deste laboratório, dispensa: 90028/2024 processo: 23324.0…. Valor global contratado: R$ 99,50. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23324.003499.2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99,50
- Valor globaloficial
- R$ 99,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BUTTON CELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM,TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032 | 50 | R$ 1,99 | R$ 99,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99,50
- A liquidarcalculado
- R$ 99,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,50 · a liquidar R$ 99,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1870 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 99,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.003499.2022-73
valor global após o termo: R$ 99,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402155
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.