Contrato federal · Empenho 2024NE000033 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ELETRICISTA DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS – ENERGIF, PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 07/2023 UASG: 158138, CONFORME OF. 1…
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou NUNES DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 47.378.309/0001-83) para: realizar despesas com a aquisição de materiais para o curso de eletricista de sistemas de energias renováveis – energif, participação no pregão 07/2023 uasg: 158138, conforme of. 16/2024 processo: 23324.001300.2024-34. Valor global contratado: R$ 1.740,00. Vigência de 03/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- NUNES DE ALMEIDA LTDACNPJ 47.378.309/0001-83
- Processooficial
- 23324.001300.2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO | 5 | R$ 348,00 | R$ 1.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 03/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.740,00 · a liquidar R$ 1.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000033 · 03/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.001300.2024-34
valor global após o termo: R$ 1.740,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402161
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.