Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 92326/2024-MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE 8 CORTINAS COM INSTALAÇÃO TIPO BLACKOUT - DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.001870.2024-17, DFD154_2024 -…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SIMONI VANTINI SANTANA (CNPJ 10.406.509/0001-92) para: dispensa 92326/2024-material permanente - aquisição de 8 cortinas com instalação tipo blackout - de acordo termo de referência/ edital-processo 23430.001870.2024-17, dfd154_2024 - drg/cpv - conforme artigo 92 da lei 14.1…. Valor global contratado: R$ 4.192,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- SIMONI VANTINI SANTANACNPJ 10.406.509/0001-92
- Processooficial
- 23430.001870.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92326/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAFornecimento e instalação de cortinas do tipo blackout com varão em pvc e ilhós, conforme descrição detalhada do Termo de Referência. | 8 | R$ 524,00 | R$ 4.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 05/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.192,00 · a liquidar R$ 4.192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 347 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001870.2024-17
valor global após o termo: R$ 4.192,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402172
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.