Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA/ADEQUAÇÕES NA COPA DOS SERVIDORES (PRÉDIO CENTRAL)
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 06.192.766/0001-00) para: aquisição de materiais para reforma/adequações na copa dos servidores (prédio central). Valor global contratado: R$ 3.593,80. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 06.192.766/0001-00
- Processooficial
- 23191.001210.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.593,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.593,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOtipo madeira: cedro, formato: viga, comprimento: 4, largura: 6, espessura: 16 | 28 | R$ 127,50 | R$ 3.570,00 |
| CABO ROLO DE PINTURAtipo: telescópico, tamanho: 3, material: alumínio | 2 | R$ 11,90 | R$ 23,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.593,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.593,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.593,80 · a liquidar R$ 3.593,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42866 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.593,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.001210.2024-04
valor global após o termo: R$ 3.593,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402175
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.