Contrato federal · Empenho 2023NE000207 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA A GRANEL PARA OFERTA AOS DISCENTES DO IFRN CAMPUS CAICÓ, CONFORME DESPACHO 441/2023-DG/CA/RE/IFRN.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARCIO J DE MEDEIROS (CNPJ 18.011.609/0001-21) para: empenho referente às despesas com aquisição de água purificada a granel para oferta aos discentes do ifrn campus caicó, conforme despacho 441/2023-dg/ca/re/ifrn.. Valor global contratado: R$ 8.000,00. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- MARCIO J DE MEDEIROSCNPJ 18.011.609/0001-21
- Processooficial
- 23139.001688.2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM CAMINHÃO-PIPA, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADEDE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000207 · 06/09/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 6.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.350,00
Faturas
- 529 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000207 · 06/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001688.2023-80
valor global após o termo: R$ 8.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402216
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.