Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO AOS ESTUDANTES DO IFTM CAMPUS ITUIUTABA. PREGÃO 90027/2024 - UASG 158099 . PNAE.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: para atender despesa com aquisição de generos de alimentação para doação aos estudantes do iftm campus ituiutaba. pregão 90027/2024 - uasg 158099 . pnae.. Valor global contratado: R$ 79.975,80. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA 158311
- Local da unidadeoficial
- ITUIUTABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3134202
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23202.001663/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.975,80
- Valor globaloficial
- R$ 79.975,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE | 12.735 | R$ 2,68 | R$ 34.129,80 |
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS | 12.735 | R$ 3,60 | R$ 45.846,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.975,80
- A liquidarcalculado
- R$ 518,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.457,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 31/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 79.975,80 · a liquidar R$ 518,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.457,40
Faturas
- 4869 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 518,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23202.001663/2024-56
valor global após o termo: R$ 79.975,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402225
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.