Contrato federal · Empenho 2023NE000941 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DIRADMCASJB…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 43.337.798/0001-74) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de equipamento para restaurante estudantil do campus avançado são joão da barra, conforme solicitação do ofício diradmcasjb/dgcasjb/reit/ifflu n° 65. processo 2331…. Valor global contratado: R$ 23.850,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 43.337.798/0001-74
- Processooficial
- 23317.007987/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00092/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.850,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO INDUSTRIAL | 1 | R$ 23.850,00 | R$ 23.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000941 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.850,00 · a liquidar R$ 23.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000317 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000941 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000941 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007987.2023-20
valor global após o termo: R$ 23.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402247
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.