Contrato federal · Empenho 2024NE000427 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM GUILHOTINA, DISPENSA 332/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.020290/2024-57, PROCESSO PESQUISA 23411.022124/2023-12, CAMPUS LONDRI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ADMAQ LTDA (CNPJ 71.359.939/0001-95) para: empenho p/ atender despesa com guilhotina, dispensa 332/2024, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.020290/2024-57, processo pesquisa 23411.022124/2023-12, campus londrina, admaq ltda.. Valor global contratado: R$ 1.184,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- ADMAQ LTDACNPJ 71.359.939/0001-95
- Processooficial
- 23411.020290/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00332/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUILHOTINAmaterial: aço inoxidável, tipo: portátil, comprimento lâmina: 0,42, funcionamento: manual, capacidade corte: 300, dimensões: 580 x 380 x 280, dimensões tampo: 580 x 380, abertura máxima do corte: 30,… | 1 | R$ 1.184,00 | R$ 1.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.184,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000427 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.184,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.184,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000427 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020290/2024-57
valor global após o termo: R$ 1.184,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402253
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.