Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CR-NOMT , CASA DE TRANSITO , CTL BRASNORTE, JUARA E ARIPUANÃ I.
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: empenho para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para cr-nomt , casa de transito , ctl brasnorte, juara e aripuanã i.. Valor global contratado: R$ 62.891,74. Vigência de 29/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08789.000070/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.891,74
- Valor globaloficial
- R$ 62.891,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2024
- Vigênciaoficial
- 29/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 93.876 | R$ 66.994,48 | R$ 62.891,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.491,74
- A liquidarcalculado
- R$ 8.110,16
- Liquidadocalculado
- R$ 299,25
- Pagocalculado
- R$ 58.082,33
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 29/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.891,74 · a liquidar R$ 7.639,77 · liquidado R$ 299,25 · pago R$ 54.952,72
- 2024NE000099 · 29/04/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 470,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.129,61
Faturas
- 7935175A · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.734,88
- 7935175 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.734,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 29/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000070/2024-35
valor global após o termo: R$ 14.891,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.