Contrato federal · Empenho 2024NE001156 · Comprasnet Contratos
23062.033807/2024-85 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO - CHAPAS MDF BRANCA E CRU ND2655
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MADEIREIRA PALOWA LTDA (CNPJ 25.490.137/0001-00) para: 23062.033807/2024-85 compra de material para utilização em projeto de extensão - chapas mdf branca e cru nd2655. Valor global contratado: R$ 1.485,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MADEIREIRA PALOWA LTDACNPJ 25.490.137/0001-00
- Processooficial
- 23062.033807/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00215/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAtipo: mdf, comprimento: 2,75, largura: 1,83, espessura: 3, características adicionais: cru | 15 | R$ 56,00 | R$ 840,00 |
| PLACA MADEIRAtipo: mdf, comprimento: 2,75, largura: 1,85, espessura: 6, acabamento superficial: revestimento em laminado melamínico, cor: branca, características adicionais: revestido em uma face | 5 | R$ 129,00 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.485,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001156 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,00 · a liquidar R$ 1.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 191700 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001156 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.033807/2024-85
valor global após o termo: R$ 1.485,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.