Contrato federal · Empenho 2024NE000498 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELÉTRICA (DAELE) PARA MANTER E REPARAR EQUIPAMENTOS, REPOR ITEN…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: aquisição de material elétrico e eletrônico de consumo para manutenção dos laboratórios do departamento acadêmico de elétrica (daele) para manter e reparar equipamentos, repor itens desgastados, atualizar infraestrutura,…. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23064.053509/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLAMENTOROLAMENTO, APLICAÇÃO ENCAPSULADORA BOSCH GKF 702, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO DE LEVA DE UMA CARREIRA DE ESFERAS COM ANEL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, DIÂMETRO EXTERNO 24 MM, REFERÊNCIA 1 LR608NPPU INA | 3 | R$ 90,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000498 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 518 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000498 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053509/2024-91
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402300
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.