Contrato federal · Empenho 2024NE000492 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO E ALICATE AMPERÍMETRO PARA OS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELÉTRICA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: aquisição de multímetro e alicate amperímetro para os laboratórios do departamento acadêmico de elétrica.. Valor global contratado: R$ 2.664,79. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23064.061616/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.664,79
- Valor globaloficial
- R$ 2.664,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 4 A 1000 A, VOLTAGEM 400 A 1000 AC/DC 4 A 1000, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V | 3 | R$ 361,00 | R$ 1.083,00 |
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 600M/6/60/600/750 V, CORRENTE DC 600U/6M/60M/600M/20 A, CORRENTE AC 60M/600M/20 A, RESISTÊNCIA 600/6K/60K/600K/6M/60 MOHM, FREQUÊNCIA 10- 10 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO… | 7 | R$ 225,97 | R$ 1.581,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.664,79
- A liquidarcalculado
- R$ 2.664,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000492 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.664,79 · a liquidar R$ 2.664,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6836 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.664,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000492 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061616/2023-11
valor global após o termo: R$ 2.664,79 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402301
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.