Contrato federal · Empenho 2024NE000559 · Comprasnet Contratos
COMPRAS DE PROJETORES MULTIMÍDIAS PARA COMPOR OS ESPAÇOS DO PROJETO DO NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E INDÍGENAS (NEABI) . RECURSO ORIUNDO DA EMENDA RP7 DA DEPUTADA CAROL DART…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CEK INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.949.640/0001-42) para: compras de projetores multimídias para compor os espaços do projeto do núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas (neabi) . recurso oriundo da emenda rp7 da deputada carol darto. Valor global contratado: R$ 8.980,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- CEK INFORMATICA LTDACNPJ 00.949.640/0001-42
- Processooficial
- 23064.005192/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 2 | R$ 4.490,00 | R$ 8.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000559 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.980,00 · a liquidar R$ 8.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5203 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000559 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.005192/2024-87
valor global após o termo: R$ 8.980,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402313
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.