Contrato federal · Empenho 2024NE000569 · Comprasnet Contratos
NÃO PARTICIPANTE (CARONA) PE 90027/2024, UASG 153177, ITEM 21. AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA SALAS DE AULA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTOS ANTIGOS QUE NÃO ESTÃ…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 05.010.382/0001-58) para: não participante (carona) pe 90027/2024, uasg 153177, item 21. aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras para salas de aula para substituição de conjuntos antigos que não estão em boas condições.. Valor global contratado: R$ 39.400,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDACNPJ 05.010.382/0001-58
- Processooficial
- 23064.056928/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E AÇO , TAMANHO CJA-06B, MATERIAL TAMPO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 100 | R$ 394,00 | R$ 39.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000569 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.400,00 · a liquidar R$ 39.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5002 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000569 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056928/2024-85
valor global após o termo: R$ 39.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402319
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.