Contrato federal · Empenho 2023NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIS E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS SORRISO, CFE PROCESSO 23.444.000914.2022-71
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 46.356.151/0001-88) para: empenho para aquisição de materis e insumos para atender demanda do ifmt campus sorriso, cfe processo 23.444.000914.2022-71. Valor global contratado: R$ 799,06. Vigência de 03/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 46.356.151/0001-88
- Processooficial
- 23444.000914.2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 799,06
- Valor globaloficial
- R$ 799,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2023
- Publicaçãooficial
- 03/05/2023
- Vigênciaoficial
- 03/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUALLÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, FORMATO 2 PONTAS, DIÂMETRO FURO ENCAIXE FIXAÇÃO 20 MM, DIÂMETRO EXTERNO 305 MM, ESPESSURA 1,5 MM , REFERÊNCIA 3875-20 | 5 | R$ 36,16 | R$ 180,80 |
| FIOFIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 2,40 MM, COR LARANJA, APLICAÇÃO ROÇADEIRA COSTAL MOTORIZADA | 2 | R$ 275,13 | R$ 550,26 |
| FIPRONILFIPRONIL, CONCENTRAÇÃO 0,003% P/P, APRESENTAÇÃO ISCA GRANULADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 120068-37-3 | 5 | R$ 13,60 | R$ 68,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 799,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000170 · 03/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 799,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 799,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000170 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000170 · 03/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000914.2022-71
valor global após o termo: R$ 799,06 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402323
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.