Contrato federal · Contrato 00086/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, ESCUDO BALÍSTICO NÍVEL III-A E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE DISTÚRBIO CIVIL - CDC (CINTO DE GUA…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A (CNPJ 14.533.049/0002-03) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de colete balístico nível iii-a, escudo balístico nível iii-a e equipamentos de controle de distúrbio civil - cdc (cinto de guarnição, coldre de perna, capacete balíst…. Valor global contratado: R$ 416.500,00. Vigência de 25/09/2024 a 25/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.ACNPJ 14.533.049/0002-03
- Processooficial
- 08016.016647/2021-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 416.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 416.500,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 25/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCUDO PROTEÇÃO | 10 | R$ 5.990,00 | R$ 59.900,00 |
| ESCUDO PROTEÇÃO | 40 | R$ 5.800,00 | R$ 232.000,00 |
| ESCUDO PROTEÇÃO | 10 | R$ 6.150,00 | R$ 61.500,00 |
| ESCUDO PROTEÇÃO | 10 | R$ 6.310,00 | R$ 63.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 416.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 11/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 416.500,00 · a liquidar R$ 416.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68.607 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 416.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.