Contrato federal · Empenho 2023NE000195 · Comprasnet Contratos
SEAD - COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MATERIAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CR LITORAL SUL, CONFORME DESPACHO SEAD (5454209)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FABRICA DAS LETRAS COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 11.869.552/0001-57) para: sead - cobrir despesas com serviço de manutenção de materias de tecnologia da informaçãoe e comunicação (tic) da cr litoral sul, conforme despacho sead (5454209). Valor global contratado: R$ 5.600,00. Vigência de 14/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- FABRICA DAS LETRAS COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 11.869.552/0001-57
- Processooficial
- 08128.000163/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2023
- Publicaçãooficial
- 14/07/2023
- Vigênciaoficial
- 14/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSServiços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos | 14.875 | R$ 376,47 | R$ 5.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.618,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.981,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000195 · 14/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 2.618,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.981,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000195 · 14/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000163/2023-62
valor global após o termo: R$ 6.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402337
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.