Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
SEAD - COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A CTL DE JOINVILLE, CONFORME CONFORME ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90028/2024 (SEI Nº 6251796)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA (CNPJ 10.956.157/0001-49) para: sead - cobrir despesas com serviço de internet para a ctl de joinville, conforme conforme ato de contratação direta nº 90028/2024 (sei nº 6251796). Valor global contratado: R$ 2.700,00. Vigência de 06/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDACNPJ 10.956.157/0001-49
- Processooficial
- 08128.000016/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)Acesso a internet - stfc (banda larga) | 12 | R$ 225,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.898,90
- A liquidarcalculado
- R$ 862,10
- Liquidadocalculado
- R$ 20,78
- Pagocalculado
- R$ 4.016,02
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000022 · 15/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.198,90 · a liquidar R$ 439,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.759,20
- 2024NE000079 · 06/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.700,00 · a liquidar R$ 422,40 · liquidado R$ 20,78 · pago R$ 2.256,82
Faturas
- 08/2025 ( 9086196 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,90
- 07/2025 (9025701) · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,90
- 06/2025 (8786481) · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,90
- 05/2025 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,90
- 04/2025 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,90
- ABRIL · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,90
- 296868 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,90
- 303705 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,90
- FATURA 290548 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 06/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000016/2024-73
valor global após o termo: R$ 1.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.