Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
SEAD - COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE CRUZ ALTA/RS, CONFORME DESPACHO SEAD (SEI Nº 6269282)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou P. C. F. ROMAO FILHO LTDA (CNPJ 49.241.283/0001-52) para: sead - cobrir despesas com serviço de internet da coordenação técnica local de cruz alta/rs, conforme despacho sead (sei nº 6269282). Valor global contratado: R$ 1.648,90. Vigência de 18/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- P. C. F. ROMAO FILHO LTDACNPJ 49.241.283/0001-52
- Processooficial
- 08128.000080/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 149,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.648,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)Acesso a Internet - STFC (Banda Larga)- Cruz Alta/RS | 11 | R$ 149,90 | R$ 1.648,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.098,60
- A liquidarcalculado
- R$ 299,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.798,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 15/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 449,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 449,70
- 2024NE000095 · 18/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.648,90 · a liquidar R$ 299,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.349,10
Faturas
- 158 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 148 · emitida 05/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 133 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 120 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
- 121 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 18/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000080/2024-54
valor global após o termo: R$ 149,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.