Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
SEAD - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO, CONFORME DESPACHO SEAD/SEPLAN (SEI Nº 6758115)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA (CNPJ 03.277.956/0001-23) para: sead - cobrir despesas com aquisição de material elétrico para instalação de equipamentos de vigilância e proteção, conforme despacho sead/seplan (sei nº 6758115). Valor global contratado: R$ 14.785,80. Vigência de 17/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDACNPJ 03.277.956/0001-23
- Processooficial
- 08128.000068/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.785,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.785,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOStipo 11: botoeira, aplicação 4: acionador de saída para abertura de portas, referência 3: bt 3000 | 1 | R$ 14.785,80 | R$ 14.785,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.785,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 864,97
- Pagocalculado
- R$ 13.920,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.785,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 864,97 · pago R$ 13.920,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000164 · 17/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000068/2024-40
valor global após o termo: R$ 14.785,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402348
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.