Contrato federal · Empenho 2024NE000196 · Comprasnet Contratos
SEAD - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUL, CONFORME DESPACHO SEAD/SEPLAN (7187602)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AGWC ALIMENTOS LTDA (CNPJ 43.569.733/0001-54) para: sead - cobrir despesas com aquisição de galões de água mineral para consumo da coordenação regional litoral sul, conforme despacho sead/seplan (7187602). Valor global contratado: R$ 2.599,00. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- AGWC ALIMENTOS LTDACNPJ 43.569.733/0001-54
- Processooficial
- 08128.000318/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.599,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.599,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 100 | R$ 25,99 | R$ 2.599,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.599,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.611,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 987,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.599,00 · a liquidar R$ 1.611,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 987,62
Faturas
- 40 (8961102) · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,96
- 38 (8867467) · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,95
- 36 (8848481) · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,95
- 32 ( 8846269 ) · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207,92
- 31 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 311,88
- 26 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 467,82
- 24 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 259,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000196 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000318/2024-41
valor global após o termo: R$ 2.599,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402355
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.