Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
SEDISC - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM APOIO À REALIZAÇÃO DO RITUAL BUSCA DE VISÃO NA ALDEIA YYNN MOROTI WHERÁ, CONFORME DESPACHO SEAD/SEPLAN (7196964)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.603.864/0001-05) para: sedisc - cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios em apoio à realização do ritual busca de visão na aldeia yynn moroti wherá, conforme despacho sead/seplan (7196964). Valor global contratado: R$ 1.068,48. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 20.603.864/0001-05
- Processooficial
- 08128.000473/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.068,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.068,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO C, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO | 40 | R$ 7,26 | R$ 290,40 |
| PÃOPÃO, BASE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL/ENRIQUECIDA, FIBRAS, TIPO BISNAGA CACHORRO QUENTE, INGREDIENTES ADICIONAIS ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAL,FERMENTO, ÓLEO VEGETAL,, APRESENTAÇÃO CORTADO AO MEIO, CARACTER… | 26 | R$ 15,00 | R$ 390,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO ARBÓREO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE MÉDIO, QUALIDADE TIPO 1 | 12 | R$ 32,34 | R$ 388,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.068,48
- A liquidarcalculado
- R$ 1.068,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.068,48 · a liquidar R$ 1.068,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16114(8906064) · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.068,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000473/2024-68
valor global após o termo: R$ 1.068,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402357
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.